岳陽縣公田鎮2021年度 政府財政預算公開
來源:公田鎮   2021-04-25 10:37
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目 錄

第一部分 公田鎮人民政府概況 

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鄉財政決算單位構成

第二部分  公共財政預算

一、2021年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

5、2021年財政扶貧資金預算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、人民政府2021年度公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業名詞解釋

 

第一部分 公田鎮人民政府概況

一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 :我單位包含政府機關(黨政辦、黨建辦、財政所、紀委等內設站所)及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部116人、退休59人。

三、鎮財政決算單位構成: 由政府人民政府、民政所、農業綜合服務中心、社會事業服務中心和退役軍人事務所構成。

第二部分  公共財政預算

一、2021年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我鎮2021年度預算總收入2625.78萬元,比2020年增加183.65萬元;本年預算總支出 2625.78萬元,比2020年增加183.65萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加。

2、收入預算情況。我鎮2021年度收入2625.78萬元,其中:上級財政補助收入2268.78萬元,地方公共財政預算收入357萬元。

3、支出預算情況。2021年度支出2625.78萬元,其中基本支出2625.78萬元(工資福利支出 1384.68萬元、機關商品和服務支出996萬元、對個人和家庭的補助245.1萬元)。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2021年度“三公”經費支出合計為20萬元,比2020年決算數增加4萬元,增加25%,比2020年預算數增加4萬元,增加25%。變化的原因主要是本鄉鎮2021年以保運轉、保工資、保平衡為主,壓縮“三公”經費支出的增長,但在控建經費中增加4萬元用于車輛租用開支。

5、其他重要支出情況。

(1)一般公共服務支出增加。2021年度鎮一般公共服務支出預算1478.61萬,比2020年增加345.28萬元,原因是公田鎮新錄入公務員和新錄事業編制人員的人員經費增加及績效補助增加341.37萬元,其他政府辦公事務支出增加3.91萬元。

(2)公共安全支出減少27萬元。主要原因是所有對部門列支轉入政府統籌辦公及其他開支中。

(3)文化廣播與傳媒支出增加1.5萬元,為13萬元,主要增加在對社會事業綜合服務人員經費增加1.5萬元。

(4)社會保障和就業支出減少65.97萬元為280.44萬元,主要體現在歸口管理行政事業退休人員及補貼減少4.68萬元。行政事業基本養老保險繳費減少25.76萬元。

(5)城鄉社區支出減少。2021年度鄉城鄉社區支出經費預算48萬元,比2020年減少6萬元,原因是公田鎮規劃控建人員減少。

(6)農林水支出減少。2021年度鄉農林水支出經費預算651萬元,比2020年增加7.88萬元,原因是公田鎮農林水基礎設施建設投入減少。

(7)住房改革支出增加10.37萬元為91.73萬元,主要原因是人員增加。

二、公田鎮人民政府2021年度公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鎮本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經營決算

本鎮本年度無國有資本經營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況:至2020年12月31日止,公田鎮政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明:2021年公田鎮上級財政補助收入共2268.78萬元,其中基數補貼80.27萬元,農業稅、特產稅稅改轉移支付97.94萬元,工資財力轉移支付61.8萬元,一般性轉移支付1204.82萬元,村級組織運轉經費360.13萬元。

三、“三公”經費預算情況:2021年三公經費支出總額為20萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費10萬元(其中公務用車運行維護費10萬元、公務用車購置0萬元)。2021年三公經費預算總額為20萬元比上年增加4萬元,增加原因是本鄉鎮2021年以保運轉、保工資、保平衡為主,壓縮“三公”經費支出的增長。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2021年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《岳陽縣財政局關于做好2021年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發【2020】63號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2625.78萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

2021年公田鎮財政預算公開表.xls

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