公田鎮2018年政府財政決算公開
來源:公田鎮   2019-08-23 10:47
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岳陽縣公田鎮2018度政府財政決算公開

 

目錄

第一部分 公田鎮人民政府概況說明

一、單位主要職能 

二、機構設置情況

三、鎮財政決算單位構成

第二部分  岳陽縣公田鎮2018年財政決算情況說明

一、2018年財政收入決算情況說明

二、2018年支出決算情況說明

三、關于本鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、公田鎮人民政府2018年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費決算執行情況

四、扶貧資金安排情況

五、預算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 公田鎮人民政府概況 說明

一、單位主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及6個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部117人、退休63人。

三、鎮財政決算單位構成: 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、民政所、農技推廣服務中心、公共文化和社會事業發展中心、水務工作站、公田鎮自來水廠構成。 

第二部分  岳陽縣公田鎮2018年財政決算情況說明

一、2018年財政收入決算情況說明

2018年我鎮共獲得一般公共預算財政總收入2299.81萬元,占年初預算數的111.88%,較上年增加44.17萬元。2018年超預算原因為年終共獲得本級財政稅收返還收入350.4萬元。

2018年我鎮共獲得一般公共預算財政總收入2299.81萬元,其中:地方公共財政預算收入350.4萬元。2018我鎮共完成稅收任務644萬元,占年初任務數的238.52%,年終共獲得本級財政稅收返還收入350.4萬元,占年初預算任務數的129.78%,同比上年增長84.9萬元;上級財政一般公共服務收入1949.41萬元,占年初預算數的102%。原體制基數補助收入80.27萬元;占年初預算數的100%;村級組織轉移支付收入345.13萬元;占年初預算數的100%;農村稅費改革補助收入97.94萬元;占年初預算數的100%;調整工資轉移支付補助收入61.80萬元;占年初預算數的100%;均衡性財力保障性轉移支付補助收入1048.25萬元;占年初預算數的100%;體制補助收入123.12萬元,占年初預算算的100%;其他財政性補助收入192.9萬元,占年初預算數的115.15%(主要增加在縣級政府對鄉鎮、村合并后的一次性獎勵資金和納入年度財政預算基數管理的優惠用電補償資金與村干部參加養老保險補助資金等)。

二、2018年支出決算情況說明

2018年我鎮實現一般公共預算財政總支出2299.81萬元,為年初預算數的112.45%,同比增長12.45%。實現了財政年度收支平衡的目標。

2018年我鎮財政總支出按功能科目分類主要體現在:

1、一般公共服務支出1008萬元,占年初預算數的112.43%。

2、國防支出4.88萬元,占年初預算數的162.6%。

3、文化體育與傳媒支出68萬元,占年初預算數的102%。

4、社會保障和就業支出275萬元,占年初預算數的112.46%。

5、醫療衛生與計劃生育支出26萬元,占年初預算數的100%。

6、節能環保事務支出72萬元,占年初預算數的100%。

7、城鄉社區支出108萬元,占年初預算數的82.4%。

8、農林水事務支出649萬元(含村級轉移支付支出325萬元),占年初預算數的105.36%。

9、資源勘探信息等事務支出10萬元,占年初預算數的17.5%。

10、住房保障支出46萬元,占年初預算數的100%。

11、債務還本支出33萬元,占年初預算數的120%。

三、關于本鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:

(1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經費支出總額為13元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用13萬元、公務用車費0萬元(其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元)。2018年三公經費支出總額為13萬元與上年持平。

(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年本鎮公務接待費13萬元。

四、公田鎮人民政府2018年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉鎮本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經營決算

本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

至2018年12月31日止,本鎮政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明

2018年本鎮上級財政補助收入共1949.41萬元,其中基數補貼80.27萬元、村級組織運轉經費345.13萬元、稅改轉移支付97.94萬元、工資轉移支付61.8萬元、鐵山水資源保護32萬元、財力性轉移支付131.3萬元、增收獎5.5萬元、體制補助123.12萬元、均衡性轉移支付916.95萬元、績效獎勵5.4萬元、縣財政負擔醫保金3.8萬元、村干部參加城鄉居民養老保險補助16.2萬元、其他收入130萬元。

三、“三公”經費決算執行情況:2018年三公經費支出總額為13萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用13萬元、公務用車費0萬元(其中公務用車運行維護費22萬元、公務用車購置0萬元。) 2018年三公經費支出總額為13萬元與上年持平。

四、2018年度公田鎮扶貧資金執行情況為25萬元,主要用于貧困村村級基礎設施建設支出25萬元,

第四部分、預算績效工作開展情況

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《岳陽縣財政局關于做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發【2018】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,,資金總額2815萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第五部分 名詞解釋 

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 三、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

 附件:岳陽縣公田鎮2018年政府財政決算公開.xls

 

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