公田鎮2019年政府財政預算公開
來源:公田鎮   2019-06-12 08:46
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目錄

第一部分 公田鎮人民政府概況

一、 主要職能

二、 機構設置情況

三、 鎮財政決算單位構成

第二部分  公共財政預算

一 、2019年度公共財政預算情況說明

1、 年度收支預算情況

2、 年度收入預算情況

3、 年度支出預算情況

4、 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

5、 2019年財政扶貧資金預算安排情況

6、 其他重要支出情況

二、公田鎮人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費預算情況

四、扶貧資金安排情況說明

五、預算績效工作開展情況

第七部分 專業名詞解釋

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費

(三)基本支出

(四)項目支出 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 公田鎮人民政府概況 

一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及6個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度,在職干部117人、退休61人。

三、鎮財政決算單位構成: 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、民政所、公共文化和社會事業發展中心、農技推廣服務中心、水務工作站、公田自來水廠構成。

第二部分  公共財政預算

一 、2019年度公共財政預算情況說明

1、年度收支預算情況。2019年度預算總收入2276.05 萬元,比2018年增加25萬元;本年預算總支出 2276.05萬元,比2018年增加25萬元。變化原因是人員增加及績效獎勵增加。

2、年度收入預算情況。我鎮2019年度收入2276.05萬元,其中:上級財政補助收入1985.05萬元。

3、年度支出預算情況。2019年度支出2276.05萬元,其中基本支出 1348.05萬元(工資福利支出 1021.71萬元、機關商品和服務支出767.5萬元、對個人和家庭的補助160.5萬元)

4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。2019年度“三公”經費支出合計為28萬元(因公出國為0,招待費20萬、公務用車安排8萬元),與2018年預算數相同,主要是嚴格落實招待費標準嚴控非生產支出。

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況:鎮本級安排0萬元,其中:產業扶貧獎補0萬元、專項扶貧0萬元。

6、其他重要支出情況。

(1)公共安全支出持平。2019年度鎮一般公共支出經費預算10萬,與2018年持平。   

(2)教育事務支出增加5萬元。2019年教育支出預算20萬元,主要原因是按縣政府工作報告進行基礎設施建設,財政對教育投入加大。 

二、公田鎮人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉鎮本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經營決算

本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況:公田鎮鎮政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明:

1、2019年一般預算收入稅收返還收入291萬元.

2、上級財政補助收入1985.05萬元:包括基數補助80.27萬元,村級組織運轉轉移支付補助收入345.13萬元;農村稅改轉移支付補助收入97.94萬元;工資財力轉移支付補助收入61.8萬元;一般財力保障性轉移支付補助收入1171.37萬元;其他保障性轉移支付補助收入228.54萬元。

三、“三公”經費預算情況:2019年三公經費支出總額為28萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用20萬元、公務用車費8萬元(其中公務用車運行維護費8萬元、公務用車購置0萬元),嚴格按公務消費制度執行。

四、2019年公田鎮扶貧資金安排25萬元,主要用于貧困村村級基礎設施建設支出25萬元,

五、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2276.05萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 附件:岳陽縣公田鎮2019年財政預算公開表.xls

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